目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

为人民身体健康提供医疗护理保健服务。医疗与护理；传染性疾病的防治；精神疾病康复医疗；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；卫生医疗保健咨询与服务；心里行为治疗。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（处）室40个，包括办公室、监察室、信息科、医教科、人事科、护理部、财务科、审计科、总务科、设备科、医保办、感控科、保卫科、病案室、营养科、影像科、检验科、体检科、药剂科、功能科、预防保健科、病理科、输血科、急诊科、中医科、门诊部、手术麻醉科、感染一科、感染二科、感染三科、感染四科、小二感染科、重症医学科、心身疾病科、精神科、心理咨询科、外科、内科、妇科、二科。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为278个，其中管理人员19名，专业技术人员223名，工勤人员36名。目前，在职职工207人，离退休职工11人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2020年，本部门总收入7,641.10万元，较上年增加1,575.06万元，主要是事业收入及财政补助收入增加。其中：原一般公共预算收入2,687.53万元，较上年增加698.49万元；事业单位经营收入4,698.21万元，较上年增加698.21万元；上年结转收入255.36万元，较上年增加178.36万元。

2.支出情况。2020年，本部门总支出7,641.10万元，较上年增加1,575.06万元，主要是医疗卫生与计划生育支出增加。其中：社会保障和就业支出213.90万元，较上年减少33.05万元；医疗卫生与计划生育支出7,215.98万元，较上年增加1,627.46万元；住房保障支出211.22万元，较上年减少19.35万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2020年，本部门总收入7,641.10万元，较上年增加1,575.06万元，主要是事业收入及财政补助收入增加。分来源类别看：上年结转收入255.36万元、原一般公共预算收入2,687.53万元、事业单位经营收入4,698.21万元。分支出科目看：社会保障和就业支出213.90万元，较上年减少33.05万元；医疗卫生与计划生育支出7,215.98万元，较上年增加1,627.46万元；住房保障支出211.22万元，较上年减少19.35万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2020年，本部门总支出7,641.10万元，较上年增加1,575.06万元，主要是事业单位经营支出增加。分支出类型看：基本支出2,160.93万元、项目支出781.96万元、事业单位经营支出4,698.21万元。分支出科目看：社会保障和就业支出213.90万元，较上年减少33.05万元；医疗卫生与计划生育支出7,215.98万元，较上年增加1,627.46万元；住房保障支出211.22万元，较上年减少19.35万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2020年，本部门财政拨款收入2,827.55万元，较上年增加766.51万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。其中：原一般公共预算收入2,687.53万元，较上年增加698.49万元；上年结转收入140.02万元，较上年增加68.02万元。

2.财政拨款支出情况。2020年，本部门财政拨款支出2,827.55万元，较上年增加766.51万元，主要是医疗卫生与计划生育支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出2,827.55万元。分支出科目看：社会保障和就业支出195.90万元，较上年减少21.05万元；医疗卫生与计划生育支出2,450.43万元，较上年增加766.91万元；住房保障支出181.22万元，较上年增加20.65万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2020年，一般公共预算支出（不含上年结转）2,687.53万元，较上年增加698.49万元，主要是医疗卫生与计划生育支出增加。分支出类型看：基本支出2,160.93万元、项目支出526.60万元。分支出科目看：社会保障和就业支出195.90万元，较上年减少21.05万元；医疗卫生与计划生育支出2,310.40万元，较上年增加698.88万元住房保障支出181.22万元，较上年增加20.65万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2020年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）2,160.93万元，较上年增加171.89万元，主要是工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出2,036.81万元、机关商品和服务支出103.49万元、对个人和家庭的补助20.63万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出2,036.81万元、商品和服务支出103.49万元、对个人和家庭的补助20.63万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020年，本部门公务用车保有量4辆（车牌号：贵B06037贵B14231贵B18613贵BNS979），公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算4.64万元，较上年减少3.67万元，主要是公务用车运行维护费预算减少。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2020年本部门公务接待费预算0万元，与上年持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2019年相比无变化。

综上，2020年本部门“三公”经费预算4.64万元，较上年减少3.67万元，主要是公务用车运行维护费预算减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2020年，本部门无政府性基金预算。

1. 其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2020年，本部门安排机关运行费预算91.95万元。其中：办公费9.00万元、差旅费8.00万元、水费7.00万元、电费19.83万元、物业管理费5.00万元、公务用车运行维护费4.64万元、其他费用38.48万元。

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年，本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2020年，本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2020年，本部门共有预算项目2个，项目名称是公立医院改革取消药品零差价财政补助项目、感染病病区医疗基础设施配套项目。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年，本部门实有公务用车4辆，账面价值47.83万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2020年，本部门实有办公用房面积18,535平方米，账面价值3,077.99万元，办公用房全部为单位自用（若有其他用途，请详细说明）。

3.大型设备占用情况。2020年，本部门实有大型设备3台（套），账面价值712.95万元，目前，由本部门自用。

4.其他国有资产占用情况。2020年，本单位无相关情况。

（六）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.亚洲星,亚洲星娱乐预算公开表.xls

                      2.亚洲星,亚洲星娱乐2020年预算绩效目标表.xls