目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

根据六盘水机编发[2019]10号要求，原六盘水市卫生计生监督局更名为六盘水市卫生健康综合行政执法支队，为财政全额预算管理的副县级事业单位，隶属于六盘水市卫生健康局（六盘水市中医药管理局），经费形式属于财政全额拨款，执行政府会计制度。单位主要职责为：

1.贯彻执行卫生健康、中医药、计划生育法律法规，负责组织对公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医药服务和医疗服务开展检查、执法；

2.依法对医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动开展执法检查，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为，查处违法行为；

3.承担和组织实施国家、省、市的抽检工作，查处医疗服务市场违法行为；

4.开展卫生健康综合行政执法专项整治，参与重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理，参与重大活动的卫生健康行政执法和保障工作；

5.指导、监督各县（市、特区、区）卫生健康、中医药管理综合行政执法工作；

6.承办六盘水市卫生健康局（六盘水市中医药管理局）交办的其他工作。

（二）部门内设机构：

本部门内设科室11个，包括综合科、执法信息保障科、执法监督科、医疗机构执法科、生活饮用水和学校卫生执法科、公共场所卫生执法科、职业和放射卫生执法科、传染病防治执法科、中医药服务执法科、应急保障科、计划生育执法科。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

本部门编制数为44个，其中参公编42个、工勤编2个。目前，在职职工28人，离退休职工12人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2021年，本部门总收入426.28万元，较上年增加84.2万元，主要是一般公共预算收入增加。其中：原一般公共预算收入397.91万元，较上年增加95.43万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入10万元，较上年减少3万元；上年结转收入18.37万元，较上年减少8.23万元。

2.支出情况。2021年，本部门总支出426.28万元，较上年增加95.43万元，主要是卫生健康支出增加。其中：社会保障和就业支出25.50万元，较上年增加6.45万元；；卫生健康支出377.64万元，较上年增加76.52万元；住房保障支出23.14万元，较上年增加5.88万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2021年，本部门总收入426.28万元，较上年增加84.20万元，主要是卫生健康支出收入增加。分来源类别看：上年结转收入18.37万元、原一般公共预算收入397.91万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入10万元。分支出科目看：社会保障和就业支出25.50万元，较上年增加1.79万元；卫生健康支出377.64万元，较上年增加76.52万元；住房保障支出23.14万元，较上年减少0.57万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2021年，本部门总支出426.28万元，较上年增加84.20万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：基本支出389.31万元、项目支出36.97万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：社会保障和就业支出25.50万元，较上年增加1.79万元；卫生健康支出377.64万元，较上年增加76.52万元；住房保障支出23.14万元，较上年减少0.57万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2021年，本部门财政拨款收入426.28万元，较上年增加84.20万元，主要是卫生健康支出收入增加。其中：原一般公共预算收入397.91万元，较上年增加95.43万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入10万元，较上年减少3万元；上年结转收入18.37万元，较上年减少8.23万元。

2.财政拨款支出情况。2021年，本部门财政拨款支出426.28万元，较上年增加84.20万元，主要是卫生健康支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出426.28万元。分支出科目看：社会保障和就业支出25.50万元，较上年增加1.79万元；卫生健康支出377.64万元，较上年增加76.52万元；住房保障支出23.14万元，较上年减少0.57万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2021年，一般公共预算支出（不含上年结转）407.91万元，较上年增加92.43万元，主要是卫生健康支出增加。分支出类型看：基本支出389.31万元、项目支出18.60万元。分支出科目看：社会保障和就业支出25.5万元，较上年增加6.45万元；卫生健康支出359.27万元，较上年增加80.10万元；住房保障支出23.14万元，较上年增加5.88万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2021年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）389.31万元，较上年增加95.03万元，主要是人员增加，导致工资福利成本增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出322.94万元、机关商品和服务支出41.39万元、对个人和家庭的补助24.98万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出322.94万元、商品和服务支出41.39万元、对个人和家庭的补助24.98万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021年，本部门公务用车保有量2辆（车牌号：贵B08991/贵B98100），其中贵B08991已经报废，有公务车购置计划，但公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算3.09万元，与2020年相比无变化。

2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2021年本部门公务接待费预算0.5万元，较上年增加0.1万元，主要是专项检查增加，故增加了0.1万元的公务接待预算。

3.因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2020年相比无变化。

综上，2021年本部门“三公”经费预算3.59万元，较上年增加0.1万元，主要是公务接待增加0.1万元。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2021年，本部门无政府性基金预算。

1. 其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2021年，本部门安排机关运行费预算9.52万元。其中：办公费3.19万元、邮电费0.73万元、电费2.0万元、公务用车运行维护费3.09万元、其他费用0.50万元。

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。

2021年，本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2021年，本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2021年，本部门共有预算项目3个，项目名称分别是驻村轮战干部补助和工作经费、卫生健康综合执法工作经费、2021部门整体支出。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2021年，本部门实有公务用车2辆，账面价值37.77万元，目前贵B08991已经报废。

2.办公用房占用情况。2021年，本部门实有办公用房面积350平方米，账面价值0万元，办公用房全部为单位自用（该办公用房为六盘水市民生发展有限责任公司所有）。

3.大型设备占用情况。2021年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元，目前，本部门无大型设备占用。

4.其他国有资产占用情况。2021年，本单位无相关情况。

（六）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.六盘水市卫生健康综合行政执法支队2021年预算公开表

2.六盘水市卫生健康综合行政执法支队2021年项目绩效目标表

附件1：六盘水市卫生健康综合行政执法支队2021年预算公开表.xls

附件2：六盘水市卫生健康综合行政执法支队2021年预算绩效目标表.xls