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六盘水市卫生紧急救援指挥中心2020年预算公开说明

发布时间: 2020-06-10 08:32 字体:[]

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一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释



一、部门概况

(一)部门职责:

1.六盘水市卫生紧急救援指挥中心成立于2005年,为财政全额拨款的副县级事业单位,隶属于原六盘水市卫生和计划生育委员会,2016年加挂“六盘水市急救中心”牌子,与“六盘水市卫生紧急救援指挥中心”实行“两块牌子一套人员”的管理体制。是集呼救、调度、指挥、培训为一体的现代化急救中心。主要负责调度指挥全市急救医疗,建立医疗救援快速反应机制;开通面向公众24小时急救电话;指挥协调重大灾害事故的医疗救援;调度安排当地的大型集会、重大(要)活动的现场急救保障任务;相关信息与咨询服务等。

  1. 部门内设机构:

本部门有内设机构3个,包含综合科、指挥调度科和急救培训科。近年来,在各部门的支持下,以市急救中心为龙头、以县区急救分中心、急救网络医院(站)为支柱的院前急救网络不断得以完善,中心现有9家网络医院,基本实现了我市中心城区急救服务体系全范围、广覆盖的格局。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

  1. 部门人员构成:

本单位编制16人,其中:管理人员2人;专业技术人员5人;工勤人员9人。目前,在职职工16人,退休职工1人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入236.15万元(保留两位小数,下同),较上年减少16.67万元,主要是社会保障和就业支出减少3.55万元,卫生健康支出减少13.31万元,住房保障支出增加0.19万元。其中:原一般公共预算收入207.15万元,较上年减少16.67万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入29万元,较上年增加0万元;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年增加0万元;其他收入0万元,较上年增加0万元;上年结转收入0万元,较上年增加0万元。

2.支出情况。2020年,本部门总支出236.15万元,较上年减少16.67万元,主要是社会保障和就业支出减少3.55万元,卫生健康支出减少13.31万元,住房保障支出增加0.19万元。其中:一般公共服务支出207.15万元,较上年减少16.67万元;社会保障和就业支出15.40万元,较上年减少3.55万元,医疗卫生和计划生育支出206.5万元,较上年减少13.31万元,住房保障支出14.24万元,较上年增加0.19万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2020年,本部门总收入236.15万元,较上年减少16.67万元,主要是社会保障和就业支出减少3.55万元,卫生健康支出减少13.31万元,住房保障支出增加0.19万元。分来源类别看:上年结转收入0万元、原一般公共预算拨款收入207.15万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入29万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看:2080505社会保障和就业 机关事业单位基本养保险缴费支出15.4万元,较上年减少3.55万元;2100405卫生健康 应急救治机构支出206.5万元,较上年减少13.31万元;2210201住房保障支出14.24万元,较上年增加0.19万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2020年,本部门总支出236.15万元,较上年减少16.67万元,主要是社会保障和就业支出减少3.55万元,卫生健康支出减少13.31万元,住房保障支出增加0.19万元。分支出类型看:基本支出207.15万元、项目支出29万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看:2080505社会保障和就业 机关事业单位基本养保险缴费支出15.4万元,较上年减少3.55万元;2100405卫生健康 应急救治机构支出206.5万元,较上年减少13.31万元;2210201住房保障支出14.24万元,较上年增加0.19万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入236.15万元,较上年减少16.67万元,主要是社会保障和就业支出减少3.55万元,卫生健康支出减少13.31万元,住房保障支出增加0.19万元。其中:原一般公共预算收入207.15万元,较上年减少16.67万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入29万元,较上年增加0万元;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;上年结转收入0万元,较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出236.15万元,较上年减少16.67万元,主要是社会保障和就业支出减少3.55万元,卫生健康支出减少13.31万元,住房保障支出增加0.19万元。分支出类别看:一般公共预算支出236.15万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看:2080505社会保障和就业 机关事业单位基本养保险缴费支出15.4万元,较上年减少3.55万元;2100405卫生健康 应急救治机构支出206.5万元,较上年减少13.31万元;2210201住房保障支出14.24万元,较上年增加0.19万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2020,一般公共预算支出(不含上年结转)236.15万元,较上年减少16.67万元,主要是社会保障和就业支出减少3.55万元,卫生健康支出减少13.31万元,住房保障支出增加0.19万元。分支出类型看:基本支出207.15万元、项目支出29万元。分支出科目看:2080505社会保障和就业 机关事业单位基本养保险缴费支出15.4万元,较上年减少3.55万元;2100405卫生健康 应急救治机构支出206.5万元,较上年减少13.31万元;2210201住房保障支出14.24万元,较上年增加0.19万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)207.15万元,较上年减少29.67万元,主要是工资福利支出(公益性岗位人员工资2020年以项目中支出)和公务用车运行维护费减少。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出194.63万元、机关商品和服务支出9.81万元、机关资本性支出(一)0万元、机关资本性支出(二)0万元、对事业单位经常性补助204.44万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助2.71万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看:301工资福利支出194.63万元、302商品和服务支出9.81万元、资本性支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元、对企业补助0万元、对企业补助(基本建设)0万元、509对个人和家庭的补助2.71万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵BFL120),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算1.55万元,较上年减8.84万元,主要是单位实有救护车6辆,其中3辆达到报废年限正在办理、1辆安琪儿医院使用

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2020年本部门公务接待费预算0万元,2019年相比无变化。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算1.55万元,较上年减少8.84万元,主要是公务用车运行费减少

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2020年,本部门无政府性基金预算

  1. 其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算7.56万元。其中:办公费4.47万元、公务用车运行维护费1.55万元、其他费用1.55万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2020年,本部门共有预算项目1个,项目名称是120指挥调度运行工作经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车6辆,账面价值191.76万元,目前使用正常2辆。

2.办公用房占用情况。2020年,本部门实有办公用房面积0平方米,账面价值0万元,办公用房全部为单位自用(该办公用房为市医院所有)。

3.大型设备占用情况。2020年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元。

4.其他国有资产占用情况。2020年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.六盘水市卫生紧急救援指挥中心2020年预算公开表.xls

                      2.六盘水市卫生紧急救援指挥中心2020年项目绩效目标表(指挥调度运行工作经费).xls

 

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