一、部门概况
(一)主要职能
调度指挥全市急救医疗,建立医疗救援快速反应机制;开通面向公众24小时急救电话;指挥协调重大灾害事故的医疗救援;调度安排当地的大型集会、重大(要)活动的现场急救保障任务;急救医疗科研;急救卫生技术人员培训;信息与咨询服务等。
(二)部门预算单位构成
单位性质:财政全额补助事业单位,执行政事业单位会计制度。
(三)部门构成及人员情况
设有综合科、指挥调度科、急救培训科三个科室。现有编制16人,其中:管理人员2人;专业技术人员5人;工勤人员1人;聘用工勤人员8人。实际在编在职人员15人,退休1人,其中:管理人员1人,卫生专业技术人员5人,工勤人员1人,聘用工勤人员8人。
二、部门预算公开说明
(一)2017年部门总体收支情况
1、2017年部门预算收入228.98万元,其中:原一般公共预算拨款收入199.98万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入29万元。
2、2017年部门预算支出228.98万元。其中:医疗卫生支出223.9万元,住房保障支出5.08万元。
(二)部门收入总体情况
2017年部门预算收入总额为228.98万元,其中,一般纳入预算收入199.98万元,纳入预算管理收费收入29万元。
(三)部门支出总体情况
2017年部门预算支出为228.98万元:其中,基本支出:199.98万元,占部门预算总支出87.34%;项目支出29万元,占部门预算总支出12.66。
(四)财政拨款收支总体情况
2017年部门预算收入总额为228.98万元,其中,一般纳入预算收入199.98万元,纳入预算管理收费收入29万元。
2017年部门预算支出228.98万元。其中:医疗卫生支出223.9万元,住房保障支出5.08万元。
(五)一般公共预算支出情况
2017年部门预算支出为228.98万元,其中基本支出199.98万元,项目支出29万元。
(六)一般公共预算基本支出情况
基本支出人员经费186万元,公用经费支出13.98万元。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(1)公务用车运行维护费6.23万元,占公共预算财政支出2.72%,与上年持平。
(2)公务接待费0.12万元,占公共预算财政支出0.05%,与上年持平;
(3)无因公出国(境)费和公务用车购置费。
(八)政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金收支。
三、项目支出预算安排情况说明
(一)本单位2017年公用经费安排13.98万元,其中办公费2万元、印刷费0.16万元、手续费0.05万元、电费0.54万元、差旅费1.1万元、职工教育经费0.76万元、公务接待费0.12万元、工会经费1.5万元、福利费0.82万元、维修费0.2万元、公务用车运行维护费6.23万元、其他商品和服务支出0.5万元。
(二)本单位2017年无政府采购预算。
附件:六盘水市卫生紧急救援指挥中心2017年预算公开表.xls
2017年3月19日