贵州省六盘水市卫生健康局2020年度部门决算

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目录

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一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
????（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

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一、贵州省六盘水市卫生健康局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行卫生健康、中医药法律法规，参与拟订政策规划、标准和技术规范并组织实施。根据卫生健康资源配置规划，编制全市卫生健康事业发展、中医发展规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方性标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责区域内社会办医疗机构的规划和监督管理的相关工作。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。建立完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施。贯彻落实流动人口计划生育服务管理规章制度。

9.推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康科研项目，推进卫生健康科技创新人才培养，提高卫生科技创新能力。

10.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，承担市委干部保健办日常工作。

11.及临床用药等相关监督管理，加强中医药人才队伍建设。

12.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13.提出加强全市医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

14.指导县（市、特区、区）卫生健康、中医药管理工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系、紧急医疗救援体系和全科医生队伍建设工作。

15.代管市老龄协会，指导市计划生育协会的业务工作。

16.完成市委、市人民政府和省卫生健康委员会、省中医药管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设中医药管理科、宣传科、人事与科技教育科、疾病预防控制科、医政药政与体制改革科（政务服务科）、老龄健康科、人口与家庭科、财务科、基层卫生与妇幼健康科、卫生应急办、办公室、规划科技信息科、政策法规与综合监督科、计生避孕药具管理站14个科室，下属六盘水市人民医院、亚洲星,亚洲星娱乐、六盘水市妇幼保健院（六盘水市妇女儿童医院）、六盘水市卫生健康综合行政执法支队、六盘水市中心血站、六盘水市紧急救援指挥中心、六盘水市疾病预防控制中心7个单位，均为独立核算单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市卫生健康局部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

贵州省六盘水市卫生健康局2020年度部门决算公开表格.XLS

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计7,255.84万元，与2019年相比，增加3,129.93万元，增长75.86%。主要原因是：因新型冠状病毒疫情增加疫情防控资金。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,396.56万元，其中：财政拨款收入6,396.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,990.19万元，其中：基本支出1,443.71万元，占28.93%；项目支出3,546.48万元，占71.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计7,249.84万元。与2019年相比，增加3,146.93万元，增长76.7%。主要原因是：因新型冠状病毒疫情增加疫情防控资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,988.19万元，占本年支出合计的99.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,690.55万元，增长51.27%。主要原因是：因新型冠状病毒疫情增加疫情防控资金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出86.92万元，占1.74%；卫生健康支出科目（类）支出4825.77万元，占96.74%；住房保障支出科目（类）支出75.5万元，占1.51%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,988.19万元，支出决算为4,988.19万元，完成当年预算的100%。主要原因是：预算数为调整预算数。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为83.44万元，支出决算为83.44万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为3.48万元，支出决算为3.48万元完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为1281.30万元，支出决算为1281.30万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为222.38万元，支出决算为222.38万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。当年预算为31.77万元，支出决算为31.77万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。当年预算为48万元，支出决算为48万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。当年预算为90.5万元，支出决算为90.5万元。完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构构（项）。当年预算为29.70万元，支出决算为29.70万元。完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构构（项）。当年预算为16.50万元，支出决算为16.50万元。完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。当年预算为36.05万元，支出决算为36.05万元。完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为17.50万元，支出决算为17.50万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为2197.38万元，支出决算为2197.38万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。当年预算为41.19万元，支出决算为41.19万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

（14）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。当年预算为64.20万元，支出决算为64.20万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

（15）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。当年预算为3万元，支出决算为3万元。完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

（16）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。当年预算为746.30万元，支出决算为746.30万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为75.50万元，支出决算为75.50万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,443.71万元，其中：人员经费1,317.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费126.7万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.41万元，比上年减少11.86万元，下降61.53%，减少原因是年终支付系统问题造成部分支出未执行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，；公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，占30.69%，比上年减少9.44万元，下降80.58%，减少原因是年终支付系统问题造成部分支出未执行；公务接待费支出5.14万元，占69.31%，比上年减少2.42万元，下降31.99%，减少原因是年终支付系统问题造成部分支出未执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算2.28万元，支出决算为2.28万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.28万元。主要用于过路费、维修费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算数为调整预算数。具体是：

国内公务接待支出5.14万元，主要是接待检查考察组餐费、组织考试考务人员餐费等。2020年国内公务接待18批次，642人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出126.7万元，比2019年减少4.56万元，下降3.48%，主要原因是人员减少，按人数分配的机关运行经费同步减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金2574.12万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《卫生健康事业工作经费项目绩效自评报告》、《驻村轮战干部补助和工作经费项目绩效自评报告》、《考试考务费项目绩效自评报告》、《卫生健康活动及会议费项目绩效自评报告》、《基本药物制度市级补助项目绩效自评报告》、《六盘水山城精神病医院特殊精神病患者费用项目绩效自评报告》、《二级医院对口支援乡镇卫生院（千人支医计划）市级补助项目绩效自评报告》、《村医补助市级配套项目绩效自评报告》、《基本公共卫生市级补助项目绩效自评报告》、《麻风病防治市级补助项目绩效自评报告》、《市直单位职工独生子女保健费项目绩效自评报告》、《利益导向资金市级补助项目绩效自评报告》、《人口计生公益金项目绩效自评报告》、《计划生育手术费市级补助项目绩效自评报告》、《免费孕前优生健康检查市级补助项目绩效自评报告》、《驻村和挂职干部健康小药箱及药品项目绩效自评报告》、《驻村和挂职干部体检费用项目绩效自评报告》”

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（十七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

（二十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防等重大公共卫生服务项目支出。

（二十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他用于公共卫生方面的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医药（民族医）药方面的专项支出。

（二十六）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映中医药（民族医）药专项以外的其他中医药支出。

（二十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

（二十八）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1.

附件1.贵州省六盘水市卫生健康局2020年度项目资金绩效自评报告.docx

2.

附件2.贵州省六盘水市卫生健康局2020年度项目支出绩效自评表.xlsx

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