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贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年度部门决算

发布时间: 2020-07-30 15:35 字体:[]

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
????(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

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一、贵州省六盘水市疾病预防控制中心概况

(一)主要职能

????1.疾病预防与控制 ?落实传染病、地方病和寄生虫病、慢性非传染性疾病预防控制规划和方案,开展各种疾病及其流行因素监测和报告,组织辖区内各种疾病疫情流行学调查和处置,指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防控措施,对传染病、地方病和寄生虫病、慢性非传染性疾病预防控制效果进行考核评价。

????2.突发公共卫生事件应急处置 ?承担和实施法律法规规定的任务,开展突发公共卫生事件监测与预警,提供应急储备的技术支持,组建突发公共卫生事件应急队伍,开展人员培训、演练及技术指导;组织和实施突发公共卫生事件监测、报告,承担辖区内相关预测预警各种,跟踪监测、报告辖区内突发突发公共卫生事件的发展态势;实施突发公共卫生事件处置技术方案,指导下级疾病预防控制机构开展突发公共卫生事件调查处理,参加较大突发公共卫生事件的现场处置、督导;对辖区内较大突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

????3.疫情及健康相关因素信息管理 ?落实疾病预防控制信息系统建设要求,推广、应用疾病预防控制信息相关应用软件,完善网络直报系统;执行信息管理的相关标准、规范和制度,维护疾病预防控制信息系统网络的运行,及时更新、报告相关信息,保证信息安全和信息质量;执行信息分析报告制度,为辖区疾病预防控制决策提供科学依据,为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

????4.健康危害因素监测与控制 ??组织开展职业、放射、环境危害因素监测和干预工作,开展、指导职业危害、环境污染、职业中毒的处置,参与放射事故等的现场处置,参与相关疾病的诊断与鉴定;执行食品安全和食源性疾病的预防控制规划和工作方案,组织开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告,开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置;执行营养改善规划和方案,组织开展营养监测、评价,参与营养相关重大事件的调查与处理;执行学生常见病预防控制规划及方案,组织开展辖区内学生常见病及其影响因素监测工作,实施、评价学生常见病预防控制措施。

????5.实验室检测检验与评价 ?完善疾病预防控制实验室网络和质量控制体系,指导下级加强实验室基础设施建设、质量控制、安全防护和管理,推广应用相关的新技术、新方法,为社会提供相关评价和技术服务;开展微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定,按规定安全收集、管理重要菌种和毒种;开展健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测;协助开展环境健康效应因子检测评价和健康相关物品的毒性测定、功能评价。

????6.健康教育与健康促进 ?执行健康教育规划,开展需求调查,制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案;实施辖区健康教育、健康促进方案,开展健康教育活动项目,制作和发放辖区健康教育和健康促进活动材料,指导健康教育和健康促进活动的开展;依照健康教育规划和方案,督导、检查和评估健康教育和健康促进活动效果。

????7.技术管理与应用研究指导 ?负责辖区疾病预防控制机构业务工作考核、督导和评价,开展辖区业务培训,对辖区疾病预防控制业务工作提供技术指导;建立市级疾病预防控制专家库,提供技术支撑和咨询服务;开展疾病预防控制的应用性研究,推广适宜技术。?

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 12 个科室,包括中心办公室、人事科、计划财务科、健康教育科、卫生检验科、公共卫生监测科、传染病防治科、艾滋病性病皮肤病防治科、地方病结核病慢性病防治科、麻风病防治科、疾控应急科、质量控制科。下属 0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市疾病预防控制中心部门决算包括:本级决算,无所属单位决算。?

二、贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年度收支决算总计2,488.99万元,与2018年相比,增加495.61万元,增长24.86%。主要原因是:2019年检验楼维修收支49.98万元;基本公共卫生支出增加20.92万元,重大公共卫生支出增加424.9万元(含市级预算安排检验专用设备购置收支359.8万元)

  (二)贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,132.35万元,其中:财政拨款收入1,972.2万元,占92.49%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入160.15万元,占7.51%。

(三)贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,131.35万元,其中:基本支出1,315.77万元,占61.73%;项目支出815.58万元,占38.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年度财政拨款收支决算总计2,232.39万元。与2018年相比,增加449.65万元,增长25.22%。主要原因是:2019年检验楼维修收支49.98万元;基本公共卫生支出增加20.92万元;重大公共卫生支出增加378.75万元(含市级预算安排检验专用设备购置收支359.8万元)

(五)贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,921万元,占本年支出合计的90.13%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加398.45万元,增长26.17%。主要原因是:2019年检验楼维修收支49.98万元;检验专用设备购置收支359.8万元?

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 83.88万元,占 4.37%;医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项)支出1089.02万元,占 56.69%;医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出31.07万元,占 1.62%;医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出602.57万元,占 31.37%;医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出16.57万元,占 0.86%;医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出10.82万元,占 0.56%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出69.52万元,占 3.62%。

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3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算1,972.2万元,支出决算为1,921万元,完成当年预算的97.40%。决算数小于预算数主要原因是: 。其中:

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为 83.88万元,支出决算为 83.88万元,完成当年预算的 100%。

    2)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项)。当年预算为 1089.02万元,支出决算为1089.02?万元,完成当年预算的100%。

    3)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。当年预算为 253.63万元,支出决算为 31.07万元,完成当年预算的12.25?%。决算数于预算数的主要原因是:当年收到的基本公共卫生经费(中央转移支付资金)250.63万元。?

    4)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。当年预算为 456.15万元,支出决算为 602.57万元,完成当年预算的132.10%。决算数大于预算数的主原因是:支出包括用上年结转的财政资金购监测设备。

    5)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。当年预算为 10万元,支出决算为 16.57万元,完成当年预算的165.70?%。决算数于预算数的主要原因是:当年水城县7.23山体滑坡重大突发公共卫生事件处置支出。

    6)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。当年预算为 10万元,支出决算为10.82万元,完成当年预算的108.20?%。决算数于预算数的主要原因是:检验监测设备检定有不确定因素超支。

    7)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。当年预算为 0万元,支出决算为17.55万元,决算数于预算数的主要原因是:无预算,决算支出数为购监测设备。

    8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为69.52万元,支出决算为69.52万元,完成当年预算的100?%。

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    (六)贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,192.44万元,其中:人员经费1,121.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费70.63万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    (七)贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.34万元,支出决算为15.73万元,决算数小于预算数,主要原因是公务接待费降低

    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.73万元,比上年减少0.51万元,降低3.12%,减少原因是公务接待费降低。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出14.4万元,占91.57%,比上年增加0.07万元,增长0.48%,增加原因是停车费用增加;公务接待费支出1.33万元,占8.43%,比上年减少0.57万元,降低30.2%,减少原因是公务接待次数和人数减少。具体情况如下:

    1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

    2)公务用车购置及运行维护费14.4万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费14.4万元。主要用于车辆保险购置、车辆维修费用、车辆加油等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

    3)公务接待费1.33万元。具体是:接待省级部门督导、指导、检查、调研和县区来人用餐。

    国内公务接待支出1.33万元,主要是 接待省级部门督导、指导、检查、调研和县区来人用餐等。贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年国内公务接待27批次,266人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

    (九)预算绩效情况说明

    1、预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金74万元,自评覆盖率达到100%。

    2、项目支出绩效自评报告

    “五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况

    2019年贵州省六盘水市疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元,比2018年减少0万元,降低0%,主要原因是 ?。

    2、政府采购支出情况

    2019年贵州省六盘水市疾病预防控制中心政府采购支出总额517.06万元,其中:政府采购货物支出467.08万元、政府采购工程支出49.98万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,贵州省六盘水市疾病预防控制中心共有车辆7辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆(其他用车主要是:业务工作督导检查用车??);单位价值50万元以上通用设备8台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  2. 210(类)04(款)01(项):指医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项)

  3. 210(类)04(款)08(项):指医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

  4. 210(类)04(款)09(项):指医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。

  5. 210(类)04(款)10(项):指医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

  6. 210(类)04(款)99(项):指医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

  7. 210(类)99(款)99(项):医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)

    (二十四)221(类)02(款)01(项):住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

    五、附件

    1、地方病防治项目支出绩效自评价报告根据《贵州省地方病防治专项攻坚行动实施方案(2019-2020 年)》的要求,结合我市实际制定了《六盘水市地方病防治专项攻坚行动实施方案(2019-2020 年)》,同时召开县、乡两级的调查启动会和培训会,对县、乡(镇)村的有关人员进行了地方病管理措施和健教干预等关知识的培训,确保专项攻坚行动整体有序推进。

    绩效自评表


项目名称

地方病防治

主管部门

六盘水市卫生健康局

实施单位

六盘水市疾病预防控制中心

资金来源

资金总额(万元)

0.5


财政资金

0.5


其中:本级安排

0.5


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


持续消除地方病危害,合格碘盐食用率大于90%

碘缺乏病各县区到达消除目标,合格碘盐食用率到达95.76%

自评价分数

94

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2健康教育宣传项目支出绩效自评价报告完成各县区居民健康素养水平基线调查健康素养基线调查工作、国家点居民健康素养监测工作;完成盘州市、钟山区12所学校青少年烟草监测工作;完成钟山区、盘州市各中医药文化素养调查调查工作。

绩效自评表


项目名称

健康教育宣传

主管部门

六盘水市卫生健康局

实施单位

六盘水市疾病预防控制中心

资金来源

资金总额(万元)

3


财政资金

3


其中:本级安排

3


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


提高居民健康素养水平

完成培训提升业务水平,做好基本公共卫生服务督导考核

自评价分数

97

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3、麻风病防治项目支出绩效自评价报告?市级于10月14-17日召开辖县的综合医院医生麻风病防治及麻风菌镜检质控考核技能培训,各县(特区、特区、区)疾控中心麻防科负责人及业务骨干、实验室负责麻风病检测人员各1人;县级以上综合医院皮肤科、神经科医生各1人,接受培训80余人。此次培训请来2位麻风病人参与,麻防专业人员在两名麻风病人身上现场给参会人员实际操作示教,让参会人员用学到的理论知识结合在病人身上的问、闻、观、触、摸实践操作,进一步了解了麻风病临床症状及诊断、麻风不良反应的诊断与治疗、康复知识。实验室专业人员现场麻风组织液取材、涂片技术演示,让麻风病实验室的检测能力进一步提高,为提高麻风病防治工作打下很好的基础,受训学员对此次培训感到非常满意,采取理论结合实际方式培训,让学员们的麻风病防治及麻风菌镜检质控考核技能水平得到进一步提高。

绩效自评表


项目名称

麻风病防治

主管部门

六盘水市卫生健康局

实施单位

六盘水市疾病预防控制中心

资金来源

资金总额(万元)

2


财政资金

2


其中:本级安排

2


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


疫点调查100%,家属调查100%,规则治疗率100%,患病率小于1/10万,及时判愈率为100%

完成家属调查、疫点调查、规则治疗率95%以上

自评价分数

90

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4、检验楼维修项目支出绩效自评价报告12月底,维修完成2000平方米原检验楼1栋,水电、门窗、卫生间、地板等,达到项目施工要求,完成竣工验收并经六盘水市凉都公证处工作人员现场验收合格,能满足工作需要,正常投入使用。

绩效自评表


项目名称

检验楼维修

主管部门

六盘水市卫生健康局

实施单位

六盘水市疾病预防控制中心

资金来源

资金总额(万元)

68


财政资金

68


其中:本级安排

68


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


2019年12月维修完成、投入使用

绩效目标完成,满足工作需要

自评价分数

92

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5、重点传染病防治项目支出绩效自评价报告开展了2019年上半年疾病预防控制控制、基本公共卫生工作督,督导覆盖了所有各县(市、特区、区)卫生健康行政部门、疾控中心,部分县级以上医疗机构和部分乡镇卫生院。目前市级正在开展2019年下半年传染病报告管理和中转资金项目完成情况调研,本次调研工作覆盖部分上半年未调查的县级以上医疗,部分乡镇卫生院和部分村卫生室。

绩效自评表


项目名称

重点传染病防治

主管部门

六盘水市卫生健康局

实施单位

六盘水市疾病预防控制中心

资金来源

资金总额(万元)

0.5


财政资金

0.5


其中:本级安排

0.5


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


加强重点传染病的调查处置,完成国家监测任务,完成督导指导工作,开展培训

完成国家监测任务,完成督导、指导工作,开展培训工作

自评价分数

96

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2019年项目支出绩效自评公开表 (市疾控中心).xlsx

六盘水市疾病预防控制中心项目资金绩效自评报告.docx

贵州省六盘水市疾病预防控制中心2019年度部门决算公开表格.xls

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